第一部分 部門概況 一、部門主要職能：江蘇省海門中學(xué)主要職能實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)校堅持“實施人性教育，培養(yǎng)有為人才”的辦學(xué)理念，貫徹“打好基礎(chǔ)，培養(yǎng)能力，全面發(fā)展，學(xué)有特長”的教育指導(dǎo)思想，以正確的教育質(zhì)量觀為指導(dǎo)，以現(xiàn)代教育技術(shù)為支撐，優(yōu)化教學(xué)質(zhì)量增長方式，加大開放交流的力度，走內(nèi)涵發(fā)展之路，以校園精致、管理精湛、人才精英、文化精典為載體實現(xiàn)學(xué)校的精品化，以課程有特色、師資有特點、學(xué)生有特長、文化有特質(zhì)為支柱實現(xiàn)學(xué)校的發(fā)展特色，把學(xué)校建設(shè)成為特色化、集團化、信息化、國際化的省內(nèi)著名、國內(nèi)一流、國際有影響的省五星級高中。 二、部門決算單位構(gòu)成情況：學(xué)校由校長室、校長辦、教務(wù)處、政教處、教科處、總務(wù)處、技裝處、會計室、名師工作室、語文教研室、數(shù)學(xué)教研室、英語教研室、音、美、體教研室等機構(gòu)組成。 2015年末，在職教職工292人，離休人員3人，退休人員92人，在校學(xué)生2462人。 三、2015年度主要工作完成情況：在全校師生員工的共同努力下，學(xué)校工作成效顯著，影響力不斷提升。特別令人振奮的是，在今年的高考中再次取得了優(yōu)異的成績；高考成績?nèi)尕S收，以優(yōu)異的成績續(xù)寫了海中教育輝煌。高分學(xué)生群體突出，理科400分以上達11人，3人進入省前20名，列全省第一，7人進入全省前70名，占全省的1/10。在近幾年清華、北大江蘇省招生計劃減少的背景下，清華、北大錄取16人，列全省同類學(xué)校之首。本科錄取率位居江蘇省全列，在全省本一率下降的背景下，本一上線率達73.30%；本二上線率達98.12%。具體從以下幾個方面展開深入研究和實踐，取得了令人欣慰的成績：一是以靈魂教育為制高點，敦品為途，大力完善學(xué)生道德素養(yǎng)；二是以智力教育為關(guān)鍵點，力學(xué)為要，全面提升學(xué)生綜合素質(zhì)；三是以隊伍建設(shè)為核心點，發(fā)展為先，精心打造一流師資團隊；四是以保障服務(wù)為支撐點，提升為任，不斷優(yōu)化后勤服務(wù)模式；五是反思為要，改進為實，揚長避短，強勢推進辦學(xué)水平提升。
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第二部分 江蘇省海門中學(xué)2015年度部門決算表
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?注：本單位未使用政府性基金預(yù)算支出科目?
?注：本單位屬于事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出?
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第三部分??江蘇省海門中學(xué)2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
江蘇省海門中學(xué)2015年度收入、支出總計6891.87?萬元，與上年相比收、支總計各增加?1575.06?萬元，增長29.62%。主要原因是政府化債。其中：歸還銀行貸款1490萬元。
（一）收入總計6891.87萬元。包括：
1．財政撥款收入?6154.97?萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款，?與上年相比增加1940.72萬元，增長46.05%。主要原因是政府化債。其中：歸還銀行貸款1490萬元，在職人員、離退休人員調(diào)整工資等原因。
2．事業(yè)收入?736.90??萬元，為事業(yè)單位開展教育業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少?365.66?萬元，減少33.16%。主要原因是取消了擇校費。
（二）支出總計?6891.87?萬元。包括：
一般公共服務(wù)（類）支出?6891.87?萬元，主要用于學(xué)校人員支出、辦公費用支出及項目支出。與上年相比增加1575.06萬元，增長26.62?%。主要原因是歸還銀行貸款1490萬元，在職人員、離退休人員調(diào)整工資等原因。
二、收入決算情況說明
江蘇省海門中學(xué)本年收入合計6891.87萬元，其中：財政撥款收入6154.97萬元，占89.31%；事業(yè)收入736.90萬元，占10.69%；
三、支出決算情況說明
江蘇省海門中學(xué)本年支出合計6891.87萬元，其中：基本支出?5144.69萬元，占?74.65%；項目支出1747.18?萬元，占25.35%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
海門中學(xué)2015年度財政撥款收、支總決算?6154.97萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1940.72萬元，增長46.05%。主要原因是政府化債。其中：歸還銀行貸款1490萬元，在職人員、離退休人員調(diào)整工資等原因。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。海門中學(xué)2015年財政撥款支出???6154.97萬元，占本年支出合計的?89.31%。與上年相比，財政撥款支出增加1940.72萬元，增長46.05?%。主要原因是政府化債。其中：歸還銀行貸款1490萬元，在職人員、離退休人員調(diào)整工資等原因。
海門中學(xué)2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為?3881.69?萬元，支出決算為6154.97萬元，完成年初預(yù)算的158.56%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是政府化債、人員調(diào)資。?
六、財政撥款基本支出決算情況說明
海門中學(xué)2015年度財政撥款基本支出4407.79萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費?4144.19?萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費263.60萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。海門中學(xué)部門2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出?6154.97萬元，與上年相比增加1940.72萬元，增長46.05%。主要原因是政府化債、人員調(diào)資。海門中學(xué)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為?3881.69?萬元，支出決算為6154.97萬元，完成年初預(yù)算的158.56%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是政府化債、人員調(diào)資。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
海門中學(xué)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出???4407.79萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費?4144.19?萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費?263.60萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
海門中學(xué)2015?年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出1.85萬元，占“三公”經(jīng)費的?6.99??%；公務(wù)用車購置及運行費支出?18.71萬元，占“三公”經(jīng)費的?70.71?%；公務(wù)接待費支出?5.90?萬元，占“三公”經(jīng)費的?22.30?%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出?1.85?萬元，完成預(yù)算的?37?%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因出國人員安排減少。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組???個，累計?1?人次。開支內(nèi)容主要為：出國培訓(xùn)。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出?18.71?萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出?0??萬元，本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車?0??輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出??18.71?萬元，完成預(yù)算的?155.90?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算核定標(biāo)準(zhǔn)偏低。公務(wù)用車運行維護費主要用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量?5輛。
3．公務(wù)接待費5.90萬元。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出?5.90?萬元，完成預(yù)算的?37.65?%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因從嚴(yán)控制。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待為教學(xué)業(yè)務(wù)專家、教授等，2015?年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待?48?批次，?480人次。主要為接待為教學(xué)業(yè)務(wù)專家、教授等。
十、其他重要事項的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛。
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第四部分 名詞解釋
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一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。如（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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